职位描述：
岗位职责：
1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作，并依据发票、入库单等原始凭证办理原辅材料的核算业务，并定期与有关部门核对，做到账账相符，账实相符。
2、负责原辅材料成本的核算。
3、负责应付账款的清理核对工作，督促有关部门及时清理预付账款，并于半年内或年度终了后10日内进行账龄分析，报出明细报表。
4、完成部门安排的临时工作。
岗位要求：
1、 财务或经济学大专及以上学历。性别不限；
2、 具有成本会计经验。
3、 熟练使用金蝶财务软件，尤其熟练使用供应
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